П Р О Т О К О Л  №  15

г. Обнинск                                                                                              21  апреля  2016 года

Депутаты:  Анциферов Р.Г., Березнер Л.А., Зыков А.А., Корнилова Е.И., Косинская А.Б., Пахоменко К.В., Петров В.А., Пикалов В.С., Силуянов А.Ю., Сошников М.А., Сухарев А.Е., Фрай Ю.В., Заеленков Д.Н., Наволокин В.В.

Аппарат городского Собрания: Гераскина Н.Г., Фещенко И.Н., Медицкая С.А.

Администрация города: Коновалова Л.И. - начальник Управления финансов, Шаванова Т.В. – заместитель начальника управления финансов,

Контрольно-счетная палата: Артемьев Г.Ю. – председатель, Иванова Е.В. – заместитель председателя.

Повестка заседания:

1.      15.00 – 15.20 Проект решения«О создании постоянной комиссии Обнинского городского Собрания, и об утверждении Положения «О постоянной комиссии Обнинского городского Собрания по культуре, молодежной политике и туризму» (Заеленков Д.Н. – депутат Обнинского городского Собрания)

2.      15.20 – 15.30 Проект решения «О возврате в бюджет города Обнинска остатка субсидии на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования «Город Обнинск» (Коновалова Л.И. – начальник Управления финансов Администрации города Обнинска)

3.      15.30 – 15.50 Отчет об исполнении бюджета города за 1 квартал 2016 года (Коновалова Л.И. – начальник Управления финансов Администрации города Обнинска)

4.      15.50 – 16.10 Опредложениях по изменению Положения «О бюджетном процессе в городе Обнинске»

(Пахоменко К.В. – председатель комитета по бюджету, финансам и налогам)

5.      16.10 – 16.20 Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета города Обнинска, выделенных на доплаты к основным должностным окладам медицинским работникам ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России»

(Пахоменко К.В. – председатель комитета по бюджету, финансам и налогам, Березнер Л.А. – председатель комитета по экономической политике)

Пахоменко К.В. – председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам, предложил начать совместное заседание комитетов по бюджету, финансам и налогам и по экономической политике и принять повестку в целом. Возражений не возникло. Поставил на голосование.

Голосовали: «За» - единогласно.

По вопросу 1  «Проект решения«О создании постоянной комиссии Обнинского городского Собрания, и об утверждении Положения «О постоянной комиссии Обнинского городского Собрания по культуре, молодежной политике и туризму»

Слушали: Заеленкова Д.Н. – депутата городского Собрания

Заеленков Д.Н.. доложил, что Комиссия создается из депутатов для подготовки предложении, рекомендаций и проектов муниципальных правовых актов по вопросам культуры, молодежной политики и туризма в городе Обнинске, мониторинга выполнения на территории города муниципальных правовых актов, регулирующих действия субъектов, осуществляющих свою деятельность в области культуры, молодёжной политики и туризма.

Березнер Л.А. задал вопрос, что относится к вопросам ведения Комиссии?

Заеленков Д.Н. ответил, что к вопросам ведения как раз и относится подготовка предложений, рекомендаций и проектов муниципальных правовых актов по вопросам культуры и т.д.

Фрай Ю.В. высказал пожелание, чтобы Комиссия в своей деятельности ни в коем случае не дублировала деятельность учреждений культуры. И очень надеется, что именно в этом году, благодаря работе Комиссии, будут четко определены критерии вручения премий «Одаренным детям» в области культуры.

Решили: направить проект решения  на экспертный совет и на официальное заседание Обнинского городского Собрания.

По вопросу 2  Проект решения «О возврате в бюджет города Обнинска остатка субсидии на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального образования «Город Обнинск»

Слушали: Коновалову Л.И. – начальника Управления финансов.

Коновалова Л.И. доложила, что в связи с внесением изменений в часть 3.15 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и часть 17 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 №83-ФЗ и принятием Закона Калужской области от 29.02.2016 №57-ОЗ «О возврате в областной бюджет остатка субсидии на выполнение государственного задания государственными бюджетными и автономными учреждениями Калужской области» Министерство финансов Калужской области рекомендует принять аналогичный нормативный акт на муниципальном уровне.

Фещенко И.Н. в результате проработки данного проекта решения совместно с Управлением финансов, возник вопрос о сроках возврата этих остатков. И предлагается оговорить срок: «не позднее 1 марта года, следующего за отчетным».

Сухарев А.Е. спросил, о каких остатках может идти речь, если субсидия перечисляется в объеме       80-85 %, и задолженность переходит на следующий год.   

Коновалова Л.И. ответила, что происходит уточнение бюджета, если вдруг контракты были заключены в прошлом году, а работы были закончены в новом году.

Сухарев А.Е. уточнил, не получится ли так, что Управление финансов будет искусственно создавать остатки этих средств, при этом не закрывая своевременно платежи по обязательствам.

Коновалова Л.И. ответила, что так не получится, потому что это конец года, когда возникает досрочная заработная плата, коммунальные услуги и другие расчеты, а средств в декабре, как правило, не хватает, именно в декабре мы берем кредиты для того, чтобы закрыть необходимые расходы.

Иванова Е.В. дополнила, что по результатам проверки контрольного органа, остатки на самом деле небольшие.

Решили: направить проект решения  на экспертный совет и на официальное заседание Обнинского городского Собрания.

По вопросу 3 «Отчет об исполнении бюджета города за 1 квартал 2016 года»

Слушали: Коновалову Л.И. – начальника Управления финансов.

Коновалова Л.И. доложила, что в соответствии с Бюджетный Кодексом и с Положением «О бюджетном процессе в городе Обнинске» отчеты за 1 квартал, 1 полугодие и за 9 месяцев утверждаются Постановлением Главы Администрации. Бюджет города Обнинска за 1 квартал 2016 года исполнен по доходам в объеме  846 331 тыс. руб.  или 24,9% к прогнозной оценке  и 111,1% к соответствующему периоду 2015 года. Прирост был достигнут за счет безвозмездных поступлений.

Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 398 297 тыс. руб. или 22,1% к прогнозной оценке на 2016 год и 79,7% к 1 кварталу 2015 года. Удельный вес налоговых и неналоговых доходов к общему объему доходов бюджета составил 47,1%. Из них налоговые доходы исполнены в сумме 298 млн. рублей или 20,7% к годовому прогнозу. Идет снижение по налогу на прибыль организаций,

это связано с перерасчетом фактически полученной прибыли. По НДФЛ  - 107% и 20 %  годовом плану, потому что зарплата за декабрь выплачивается досрочно. По плате за патенты - рост почти в 2 раза. Доходы от продажи материальных и нематериальных  активов  за 1 квартал 2016 года поступили в объеме 48 900 тыс. руб. или 37,4% к прогнозной оценке, при этом доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, превысили прогноз более чем в 2 раза за счет поступления в конце марта 15 624 тыс. рублей за продажу земельного участка.

По прочим неналоговым доходам поступления составили 1 581 тыс. руб. или 15,8% к прогнозу (49% к уровню прошлого года). Снижение обусловлено уменьшением поступлений за установку рекламных конструкций.

Безвозмездные поступления исполнены в общей сумме 448 035 тыс. руб. В том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации поступили на 01.04.2016 г. в объеме 449 222 тыс. руб., что составило 28% годового прогноза. В составе безвозмездных поступлений  65 280 тыс.руб. поступили как компенсация расходов прошлого года (погашение задолженности по госполномочиям в сфере образования).

Возвращены в вышестоящие бюджеты остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов  по состоянию на 01.01.2015 в сумме  1 187 тыс. руб.

Бюджет города по расходам за 1 квартал 2016 года исполнен в объеме 754 451 тыс. руб.  или 21,2% к годовому плану и 110,6% к соответствующему периоду прошлого года.

Большая часть расходов бюджета (558 269 тыс.руб. или 74%) направлена на финансирование социальной сферы: образования, культуры, социальной политики, физической культуры и спорта.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета составили расходы на образование – 348 864 тыс. руб. (46,2%)  или 23% к годовому плану.

На социальную политику из бюджета города было направлено 161 439 тыс. руб. или 21,4% от общего объема расходов бюджета. Исполнение к годовому плану составило 23,5%.

Расходы  на  физическую культуру и спорт составили 7 351 тыс. руб. или 22,6% к годовому плану.

Расходы на национальную экономику  исполнены в сумме 56 252 тыс. руб. или 15,8% к плану. В составе этих расходов 46 321 тыс. руб. направлено на финансирование  дорожного хозяйства.

На  финансирование  жилищно-коммунального  хозяйства  было  направлено 69 208 тыс. руб. или 15,4% к годовому плану и 9,2% к общему объему расходов. В том числе расходы на жилищное хозяйство составили 17 024 тыс. рублей или 13,5% к годовому плану, расходы на коммунальное  хозяйство составили 16 799 тыс. руб. или 13,9% к годовому плану, на благоустройство – 32 385 тыс. рублей или 20,7% к годовому плану.

Значительная часть расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства предусмотрена на расходы капитального характера, по которым идет подготовка конкурсной документации и исполнение  которых планируется во 2-м полугодии 2016 г.

За отчетный период были обеспечены своевременная выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений, расчеты за коммунальные услуги, социальные выплаты и финансирование других приоритетных статей расходов.

Средства из резервного фонда Администрации города в 1 квартале 2016 года не выделялись.

Сухарев А.Е. спросил, какие участки были проданы, в результате чего бюджет пополнился 15 млн. рублей. Были ли они учтены в прогнозе.

Коновалова Л.И. ответила, что эти участки не были учтены в прогнозе, потому что инициатором продажи была не Администрация, а собственник имущества, которое было ранее выкуплено по 159-ФЗ.

Решили: принять к сведению «Отчет об исполнении бюджета города Обнинска за 1 квартал 2016 года».

      

По вопросу 4 «Опредложениях по изменению Положения «О бюджетном процессе в городе Обнинске»

Слушали: Пахоменко К.В. – председателя комитета по бюджету, финансам и налогам.

Пахоменко К.В. доложил, что комитет по бюджету, финансам и налогам направил запросы о предложениях в Контрольно-счетную палату и в Администрацию города по внесению изменений в Положение «О бюджетном процессе в городе Обнинске».

Артемьев Г.Ю. озвучил, что первое предложение КСП заключается в том, что необходимо дополнить Положение « О бюджетном процессе» в части формирования заключения КСП не только по предмету первого чтения, но и ко второму чтению тоже. Так как КСП анализирует и дает заключение на проект бюджета в целом, но в результате внесения поправок ко второму чтению может сформироваться другой проект бюджета и на него также необходимо заключение КСП. Целый ряд предложений КСП связаны с изменениями в Бюджетном Кодексе и КСП предлагает привести в соответствие с БК РФ Положение « О бюджетном процессе в городе Обнинске».

Березнер Л.А. спросил о предложении КСП по ст.5 дополнить пунктом «информация о задолженности по налоговым и неналоговым доходам и выпадающим доходам от предоставления льгот», то есть должно быть показано сколько будет НДФЛ, сколько будет налога на имущество, на землю.

Артемьев Г.Ю. ответил, что в процессе подготовки заключения КСП делает запросы в Администрацию о предоставлении такой информации и эту информацию Администрация предоставляет, поэтому было бы разумнее сразу эту информацию представлять, чтобы и депутаты могли тоже видеть, откуда и какие цифры получились.

Пахоменко К.В. предложил собрать совещание по этому вопросу с депутатами,  представителями КСП и Администрации, чтобы к заседанию городского Собрания, которое состоится в июне, подготовить изменения в  Положение «О бюджетном процессе в городе Обнинске»  и вынести его на утверждение городского Собрания.

Решили:  организовать совещание по этому вопросу и подготовить проект решения о внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в городе Обнинске».

Голосовали: «За» - единогласно.

По вопросу 5 «Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета города Обнинска, выделенных на доплаты к основным должностным окладам медицинским работникам ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России»

Слушали: Пахоменко К.В. – председателя комитета по бюджету, финансам и налогам.

Пахоменко К.В. доложил, что 13 лет город Обнинск производит доплаты КБ № 8, за эти годы произошли различные изменения в экономике, финансировании и др. и настало время изменить порядок по выделению средств из муниципального бюджета для организации доплат к должностным окладам медицинским работникам. КСП в своем отчете предложила упорядочить эти доплаты и привести их в соответствие с действующим законодательством. Первое – проводить эти доплаты через Управление социальной защиты, второе - уровень доплат привести в соответствие с критериями, которые в настоящее время вырабатываются рабочей группой, таких как повышение качества оказываемых медицинских услуг (например, доплаты за повышение квалификационной категории), привлечение молодых специалистов (доплаты в течение 3-5 лет), врачам, занятым лечением социально-значимых заболеваний (туберкулёз, ВИЧ-инфекция и др.)

Предложил Администрации включить в состав рабочей группы депутатов Петрова В.А., Наволокина В.В., Пахоменко К.В и обозначить даты проведения заседаний рабочей группы.

Березнер Л.А. спросил у Петрова В.А. как производятся выплаты доплат медицинским работникам в этом году, и чем это регламентировано.

Петров В.А. ответил, что выплаты производятся на основании Постановления главы Администрации города Обнинска, и новое Положение о выплатах должно быть утверждено к 1 июля 2016 года.

Березнер Л.А. попросил уточнить, какая задача сейчас стоит перед депутатами в том контексте, что когда принимали бюджет, то на доплаты отводилось 35 млн. рублей плюс еще 5 млн. в дополнительном списке. А если сейчас, в результате принятия нового Положения, эта цифра увеличится, то где Администрация будет брать деньги?

Пахоменко К.В. ответил, что в первую очередь задача стоит уложиться в рамки запланированного финансирования. Будет небольшая экономия (в налогах) при проведении этих выплат не через фонд оплаты труда, а через Управление социальной защиты.

Решили:  Направить в Администрацию города запрос о формировании рабочей группы, включении в ее состав депутатов Петрова В.А., Пахоменко К.В., Наволокина В.В. и составлении графика подготовки проекта Положения  «О доплатах к основным должностным окладам медицинских работников ФГУЗ КБ № 8 ФМБА России».

Голосовали: «За» - единогласно.

Пахоменко К.В. и Березнер Л.А. поблагодарили всех за работу и объявили совместное заседание комитетов по бюджету, финансам и налогам и  по экономической политике закрытым.

Председатель комитета

по бюджету, финансам и налогам                                                                           К.В. Пахоменко

Помощник комитета

по бюджету, финансам и налогам                                                                           Н.М. Можаева